Číslo faktúry: 201452

Identifikácia objednávky: 2014/18

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ancora aRt, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 17146488

Predmet faktúry: Čistiaci prostriedok

Fakturovaná suma: 91.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.04.2014

Dátum doručenia: 23.04.2014

Datum zverejnenia: 24.04.2014