Číslo faktúry: 140329

Identifikácia objednávky: 2014/20

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Tovar podľa vl. výberu

Fakturovaná suma: 708.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2014

Dátum doručenia: 25.04.2014

Datum zverejnenia: 05.05.2014