Číslo faktúry: 20140035

Identifikácia objednávky: 2014/22

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 14342383

Predmet faktúry: Deratizácia, dezinsekcia

Fakturovaná suma: 355.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.04.2014

Dátum doručenia: 27.04.2014

Datum zverejnenia: 06.05.2014