Číslo faktúry: 12140126

Identifikácia objednávky: 2014/21

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: ČIstenie kalov

Fakturovaná suma: 77.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.05.2014

Dátum doručenia: 05.05.2014

Datum zverejnenia: 19.05.2014