Číslo faktúry: 11406228

Identifikácia objednávky: 2014/43

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Papierové obrúsky + mikrotašky

Fakturovaná suma: 102.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2014

Dátum doručenia: 30.09.2014

Datum zverejnenia: 02.10.2014