Číslo faktúry: 100000314

Identifikácia objednávky: 2014/46

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Lusila, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: čistiace a hygienicke prostriedky

Fakturovaná suma: 572.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.10.2014

Dátum doručenia: 15.10.2014

Datum zverejnenia: 22.10.2014