Číslo faktúry: 514167207

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 310/152/13P

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné,stočné

Fakturovaná suma: 594.61 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2014

Dátum doručenia: 17.10.2014

Datum zverejnenia: 28.10.2014