Číslo faktúry: 201421066

Identifikácia objednávky: 2014/47

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Pavol Neuszer NEUEL

Adresa dodávateľa: Južná 7, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 17280273

Predmet faktúry: Oprava poruchy el. rúry

Fakturovaná suma: 75.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.10.2014

Dátum doručenia: 31.10.2014

Datum zverejnenia: 03.11.2014