Číslo faktúry: 2140239

Identifikácia objednávky: 2014/50

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Miroslav Sokol-OPTIMAX

Adresa dodávateľa: Tokajícka 4, 040 22 Košice

IČO dodávateľa: 14394979

Predmet faktúry: Bežná údržba a oprava kopírovacieho stroja

Fakturovaná suma: 105.59 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2014

Dátum doručenia: 06.11.2014

Datum zverejnenia: 12.11.2014