Číslo faktúry: 2014061

Identifikácia objednávky: 2014/63

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza BRATEX

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1513/11, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: Čistiaca zóna

Fakturovaná suma: 219.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2014

Dátum doručenia: 17.12.2014

Datum zverejnenia: 18.12.2014