Číslo faktúry: 201521003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Pavol Neuszer NEUEL

Adresa dodávateľa: Južná 7, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 17280273

Predmet faktúry: Revízia elektroinštalácie

Fakturovaná suma: 475.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.01.2015

Dátum doručenia: 27.01.2015

Datum zverejnenia: 20.02.2015