Číslo faktúry: 2015/001

Identifikácia objednávky: 2015/6

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Michal Gally

Adresa dodávateľa: Podhorany 128, 059 93 Bušovce

IČO dodávateľa: 32401809

Predmet faktúry: Vykonané práce

Fakturovaná suma: 1179.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.02.2015

Dátum doručenia: 23.02.2015

Datum zverejnenia: 11.03.2015