Číslo faktúry: 100000215

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva 2015

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Lusila, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 954.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.03.2015

Dátum doručenia: 20.03.2015

Datum zverejnenia: 14.04.2015