Číslo faktúry: 150338

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 2014

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 184.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.04.2015

Dátum doručenia: 28.04.2015

Datum zverejnenia: 05.05.2015