Číslo faktúry: 20150084

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 14342383

Predmet faktúry: Dezinsekcia

Fakturovaná suma: 140.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.05.2015

Dátum doručenia: 29.05.2015

Datum zverejnenia: 04.06.2015