Číslo faktúry: 11200876

Identifikácia objednávky: 4/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: SINTRA spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pluhova 2, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Nákup papier. obrúskov a tašiek

Fakturovaná suma: 89.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.02.2012

Dátum doručenia: 07.02.2012

Datum zverejnenia: 08.02.2012