Číslo faktúry: 2015/010

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva 2015

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Michal Gally

Adresa dodávateľa: Podhorany 128

IČO dodávateľa: 32401809

Predmet faktúry: Vykonané práce v alokov. pracovisku

Fakturovaná suma: 4895.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.08.2015

Dátum doručenia: 03.08.2015

Datum zverejnenia: 02.09.2015