Číslo faktúry: 150549

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva 2014

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Tlačiareň, tonery

Fakturovaná suma: 977.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.08.2015

Dátum doručenia: 05.08.2015

Datum zverejnenia: 02.09.2015