Číslo faktúry: P01 1911510527

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 10, 902 01 Pezinok

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Potraviny

Fakturovaná suma: 105.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.10.2015

Dátum doručenia: 21.10.2015

Datum zverejnenia: 02.11.2015