Číslo faktúry: 150101565

Identifikácia objednávky: 2015/44

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 211.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2015

Dátum doručenia: 08.12.2015

Datum zverejnenia: 15.12.2015