Číslo faktúry: 150873

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 2015

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Spotrebný materiál, tlačiareň

Fakturovaná suma: 1022.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.12.2015

Dátum doručenia: 15.12.2015

Datum zverejnenia: 15.12.2015