Číslo faktúry: 150101701

Identifikácia objednávky: 2015/48

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorova 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Pracovné stoly

Fakturovaná suma: 1100.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2015

Dátum doručenia: 21.12.2015

Datum zverejnenia: 02.01.2016