Číslo faktúry: 215076

Identifikácia objednávky: 2015/47

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539895

Predmet faktúry: Prerobenie svietidiel, zhotovenie dátových káblových rozvodov

Fakturovaná suma: 1836.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2015

Dátum doručenia: 17.12.2015

Datum zverejnenia: 02.01.2016