Číslo faktúry: 516101634

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 310/152/13P

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné, stočné

Fakturovaná suma: 14.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.01.2016

Dátum doručenia: 21.01.2016

Datum zverejnenia: 26.01.2016