Číslo faktúry: 160233

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 2015

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 73.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.03.2016

Dátum doručenia: 09.03.2016

Datum zverejnenia: 10.03.2016