Číslo faktúry: 16120

Identifikácia objednávky: 2016/34

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ancora aRt, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 17146488

Predmet faktúry: Čistiaci prostriedok

Fakturovaná suma: 94.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.06.2016

Dátum doručenia: 07.06.2016

Datum zverejnenia: 08.06.2016