Číslo faktúry: 20160031

Identifikácia objednávky: 2016/35

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539895

Predmet faktúry: Oprava elektroinštalácie a svietidiel

Fakturovaná suma: 1139.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.06.2016

Dátum doručenia: 07.06.2016

Datum zverejnenia: 09.06.2016