Číslo faktúry: 516146485

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 310/152/13P

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné, stočné

Fakturovaná suma: 854.09 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.07.2016

Dátum doručenia: 08.08.2016

Datum zverejnenia: 09.08.2016