Číslo faktúry: 160618

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 2015

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Tonery, výp. technika - drobný materiál

Fakturovaná suma: 650.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.08.2016

Dátum doručenia: 23.08.2016

Datum zverejnenia: 26.08.2016