Číslo faktúry: 20160047

Identifikácia objednávky: 2016/43

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539895

Predmet faktúry: Oprava elektroinštalácie

Fakturovaná suma: 32.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2016

Dátum doručenia: 06.10.2016

Datum zverejnenia: 07.10.2016