Číslo faktúry: 2016/010

Identifikácia objednávky: 2016/45

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Michal Gally

Adresa dodávateľa: Podhorany 128, 059 93 Bušovce

IČO dodávateľa: 32401809

Predmet faktúry: Výmena ohrievača vody

Fakturovaná suma: 1915.09 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2016

Dátum doručenia: 17.10.2016

Datum zverejnenia: 17.10.2016