Číslo faktúry: 2160071

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Miroslav Sokol - OTIMAX

Adresa dodávateľa: Tokajícka 4, 040 22 Košice

IČO dodávateľa: 14394979

Predmet faktúry: Servis kopírovacieho stroja

Fakturovaná suma: 38.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2016

Dátum doručenia: 24.10.2016

Datum zverejnenia: 26.10.2016