Číslo faktúry: 517100319

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Zrážkové vody

Fakturovaná suma: 38.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2017

Dátum doručenia: 16.01.2017

Datum zverejnenia: 17.01.2017