Číslo faktúry: 170188

Identifikácia objednávky: 2017/4

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Výpočtová technika

Fakturovaná suma: 1599.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.02.2017

Dátum doručenia: 09.02.2017

Datum zverejnenia: 09.02.2017