Číslo faktúry: 172043

Identifikácia objednávky: 2017/23

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ján Šurina TVS Žilina

Adresa dodávateľa: J. Milca 31, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 35291214

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 201.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2017

Dátum doručenia: 21.04.2017

Datum zverejnenia: 24.04.2017