Číslo faktúry: 517120419

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 310/152/13P

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Pavol Neuszer NEUEL

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné, stočné

Fakturovaná suma: 142.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.04.2017

Dátum doručenia: 25.04.2017

Datum zverejnenia: 26.04.2017