Číslo faktúry: 2017/005

Identifikácia objednávky: 2017/26

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Michal Gally

Adresa dodávateľa: Podhorany 128, 059 93 Bušovce

IČO dodávateľa: 32401809

Predmet faktúry: Výmena radiátorov

Fakturovaná suma: 571.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.04.2017

Dátum doručenia: 28.04.2017

Datum zverejnenia: 02.05.2017