Číslo faktúry: 20170045

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 14342383

Predmet faktúry: Deratizácia, dezinsekcia

Fakturovaná suma: 355.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2017

Dátum doručenia: 03.05.2017

Datum zverejnenia: 04.05.2017