Číslo faktúry: 11700183

Identifikácia objednávky: 2017/63

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Gastroservis Tatry, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 140, 059 92 Huncovce

IČO dodávateľa: 50759779

Predmet faktúry: Oprava kotla

Fakturovaná suma: 614.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2017

Dátum doručenia: 18.10.2017

Datum zverejnenia: 23.10.2017