Číslo faktúry: 10120134

Identifikácia objednávky: 22/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad, s.d.

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Čistiace a hyg. prostriedky

Fakturovaná suma: 486.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.05.2012

Dátum doručenia: 07.05.2012

Datum zverejnenia: 16.05.2012