Číslo faktúry: 170787

Identifikácia objednávky: 2017/65

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: GASTROCHEM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Gerlachovská 4527/7, 974 11 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46433759

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 378.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2017

Dátum doručenia: 19.10.2017

Datum zverejnenia: 02.11.2017