Číslo faktúry: 100000117

Identifikácia objednávky: 2017/71

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Lusila, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 1300.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2017

Dátum doručenia: 15.11.2017

Datum zverejnenia: 15.11.2017