Číslo faktúry: 20170065

Identifikácia objednávky: 2017/78

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539895

Predmet faktúry: Oprava svietidla

Fakturovaná suma: 73.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2017

Dátum doručenia: 15.12.2017

Datum zverejnenia: 18.12.2017