Číslo faktúry: 170948

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Antivírus

Fakturovaná suma: 113.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2017

Dátum doručenia: 20.12.2017

Datum zverejnenia: 21.12.2017