Číslo faktúry: 180236

Identifikácia objednávky: 2018/12

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 258.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.03.2018

Dátum doručenia: 26.03.2018

Datum zverejnenia: 27.03.2018