Číslo faktúry: 1810143

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 367/2015

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: GAS Familia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31691552

Predmet faktúry: Školské ovocie

Fakturovaná suma: 20.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.03.2018

Dátum doručenia: 26.03.2018

Datum zverejnenia: 27.03.2018