Číslo faktúry: 21901459

Identifikácia objednávky: 2018/23

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Nomiland, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Kreatívny materiál

Fakturovaná suma: 44.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.06.2018

Dátum doručenia: 19.06.2018

Datum zverejnenia: 25.06.2018