Číslo faktúry: 180452

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Notebook - reklamácia

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.06.2018

Dátum doručenia: 25.06.2018

Datum zverejnenia: 25.06.2018