Číslo faktúry: 120410

Identifikácia objednávky: 39/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3 , 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 382.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.06.2012

Dátum doručenia: 08.06.2012

Datum zverejnenia: 13.06.2012