Číslo faktúry: 180101256

Identifikácia objednávky: 2018/28

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Umývačka riadu + príslušenstvo

Fakturovaná suma: 2281.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.08.2018

Dátum doručenia: 21.08.2018

Datum zverejnenia: 21.08.2018